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平成30年度当初予算の総額は720億3,350万3千円

2018年4月15日登録

★一般会計予算額は、1.3パーセント減

 平成30年度当初予算が、3月の市議会定例会で可決されました。一般会計の予算額は、407億2,604万円で、前年度比1.3パーセント、5億4,272万2千円の減となりました。また、一般会計と三つの特別会計、二つの公営企業会計の予算額を加えた市の予算総額は、720億3,350万3千円で、前年度比3.9パーセント、29億2,321万6千円の減となっています。  

平成30年度当初予算の総額

(単位:千円)

区分 平成30年度 平成29年度 前年度予算との比較
 一般会計  40,726,040  41,268,762  -542,722  -1.3%
 
 特別会計
 
 
 国民健康保険事業  13,417,936  16,061,068  -2,643,132  -16.5%
 介護保険事業  8,437,273 8,408,323  +28,950 + 0.3%
 後期高齢者医療保険事業  1,443,569  1,410,183  +33,386 + 2.4%
 小計  23,298,778  25,879,574  -2,580,796  -10.0%

 
 公営企業会計
 

 水道事業  3,532,044  3,318,473 213,571  +6.4%
 公共下水道事業  4,476,641  4,489,910  -13,269  -0.3%
 小計  8,008,685  7,808,383  +200,302 +2.6%
  合計  72,033,503  74,956,719  -2,923,216  -3.9%

 

◆一般会計歳入歳出構成図 
  

歳入グラフ

 

予算総額(歳入):407億2,604万円
区分 金額(割合)
市民税 87億7,372万6千円(21.5%)
固定資産税 77億6,685万8千円(19.1%)
その他市税 20億155万円  (4.9%)
国庫支出金 74億4,491万9千円(18.3%)
市債 31億4,325万2千円  (7.7%)
県支出金 25億6,605万円  (6.3%)
地方消費税交付金 20億1,683万8千円  (5.0%)
繰入金 19億6,891万8千円  (4.8%)
地方交付税 17億9,568万円  (4.4%)
諸収入 6億5,748万5千円  (1.6%)
その他 25億9,076万4千円  (6.4%)

 

歳出グラフ

  
予算総額(歳出):407億2,604万円
区分 金額(割合)
民生費 192億2,113万9千円(47.2%)
総務費 52億1,810万7千円(12.8%)
土木費 45億2,651万2千円 (11.1%)
教育費 34億4,490万4千円  (8.5%)
衛生費 30億4,488万6千円  (7.5%)
公債費 24億6,595万3千円  (6.0%)
消防費 20億8,988万5千円  (5.1%)
その他 7億1,465万4千円  (1.8%)

 

※表2 歳出(性質別)対前年度比較

 性質別対前年度比較
 
区分 平成30年度  平成29年度
人件費 76億4,589万9千円 74億8,855万5千円
物件費 63億2,709万4千円 60億9,075万3千円
維持補修費 8億5,794万9千円 8億2,623万9千円 
扶助費 127億7,442万2千円 126億8,206万3千円
補助費等 25億9,171万8千円 27億4,454万6千円
その他 72億5,923万1千円 77億5,163万6千円
投資的経費 32億6,972万7千円 36億8,497万円
合計 407億2,604万円 412億6,876万2千円

一般会計歳出の目的別・性質別経費

                                (単位:千円)

性質別
目的別

     
合計

消費的経費等 投資的経費
人件費 物件費 維持補修費  扶助費 補助費等 その他
民生費 19,221,139 1,351,500 612,767 38,214 12,621,025 401,002 3,922,671 273,960 
総務費 5,218,107 2,497,014 1,685,985 82,856 11,100 183,806 746,830 10,516 
土木費 4,526,512 417,386 408,192 496,254 2,340 852,416 326 2,349,598 
教育費 3,444,904 898,292 2,000,097 206,366 112,913 99,603 702 126,931 
衛生費 3,044,886 737,784  1,383,890 24,472 12,224 857,074 4,248 25,194 
公債費 2,465,953 0 0 0 0 0 2,465,953 0
消防費 2,089,885 1,381,331 207,341 5,360 13,200 88,327 1  394,325 
その他 714,654 362,592 28,822 4,427 1,620 109,490 118,500 89,203 
合計 40,726,040 7,645,899 6,327,094 857,949 12,774,422 2,591,718 7,259,231 3,269,727 

◆用語解説
 
歳入
市税 市民税や固定資産税などの市に納められる税金
国庫支出金 国から交付される補助金や負担金など
市債 公共施設の整備などをするときに借りる市の借金
県支出金 県から交付される補助金や負担金など
地方消費税交付金 県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交付されるお金
繰入金 積み立てられた基金などから引き出すお金
地方交付税 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
諸収入 他の歳入科目に含まれない収入で、延滞金、雑入など
その他 使用料、手数料など

歳出
目的別 民生費 高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
総務費 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
土木費 道路、河川、公園などの整備のための経費
教育費 小・中学校での教育、生涯学習のための経費
衛生費 ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費
公債費 市の借金の元金と利子を支払うための経費
消防費 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
その他 農業、商・工業の振興、議会運営などの経費
性質別 人件費 市職員給与、市議会議員報酬などの経費
物件費 臨時職員賃金、業務委託料などの経費
維持補修費 公共施設などの効用を保全するための経費
扶助費 生活保護、児童手当、医療扶助などに支出される経費
補助費等 負担金、補助金、交付金などの経費
その他 公債費や繰出金などの経費
投資的経費 道路の整備や公共施設建設などのための経費

◆市民一人当たりの年間支出     
費用 金額
民生費 14万7,303円
総務費 3万9,990円
土木費 3万4,689円
教育費 2万6,400円
衛生費 2万3,335円
公債費 1万8,898円
消防費 1万6,016円
その他 5,477円
合計 31万2,108円

平成30年1月末現在
住基人口 130,487人

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